Relatório de Controle Interno - 2015

Destacamos abaixo algumas das orientações que o Controle Interno procura sempre passar para o Chefe do Poder Executivo acerca dos seus atos de gestão, a fim de contribuir para uma correta aplicação dos recursos.

"- Foram orientados aos responsáveis para o uso do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, como Controle de Frotas, Controle de Almoxarifado, Controle de Patrimônio dentre outros;

- Foram recomendados por este órgão para que fosse realizado um levantamento de todas as rotas de transporte escolar e de pacientes, para fiscalizar todas as distâncias percorridas e a percorrer; 

- Na liberação de diárias para servidores foram adotados critérios, em atendimento a consulta 862.422 respondida pelo TCE/MG, conselheiro Sebastião Helvécio, mas estamos procurando sempre assegurar com mais transparência a liberação das mesmas, com futuras alterações na lei e ou decreto que regulamenta, por existir algumas fragilidades como preenchimento dos relatórios e comprovante de comparecimento ao evento em questão. 

- Orientação referente aos vencimentos das faturas para que não ocorra atraso nos pagamentos, com isso evitando o pagamento de juros e multas."

Mediante estas "orientações", podemos concluir que:

1- Não há o controle de frotas, do almoxarifado e do patrimônio dentre outros?

2- Não há a fiscalização das distâncias percorridas e a percorrer nas rotas de transporte escolar e de pacientes?

3- Apesar de "existir algumas fragilidades com o preenchimento dos relatórios e comprovante de comparecimento", não há transparência nas liberações das diárias e não houve alterações na lei e ou decreto que as regulamenta por qual motivo?

4- Se há orientações referentes "aos vencimentos das faturas para que não ocorra atraso nos pagamentos, com isso evitando o pagamento de juros e multas", podemos concluir que os pagamentos das contas de luz, telefone, água e obrigações sociais estão sendo quitados após o vencimento e pagas na próxima fatura com juros e multas?